UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/134/08

Rady Gminy w Wałczu

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Przesłanką dokonania zmian w budżecie Gminy Wałcz na rok 2008 jest zwiększenie dochodów z tytułu zadań własnych oraz zmian w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08  z dnia 9.07.2008 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 11.621,00 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.

Zgodnie z umową 769/DSP/ZSR/08/EL  z dnia 03.04.2008 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 926-92695 § 2440 o kwotę 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na naukę pływania dla dzieci ze szkół gminnych.

Zgodnie z porozumieniem CKNONW-9/2.1a/2006/595/P366 z dnia 22.10.2007 r. Gmina Wałcz otrzymała zwrot poniesionych wydatków na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na „ Centrum kształcenia na odległość” w Dębołęce w kwocie 12.000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zbywanych w drodze przetargów o kwotę 350.000,00 zł. oraz plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 4.362,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z  tytułu udziału w  podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 244.565,00 zł.

Zwiększa się plany dochodów o łączną kwotę 9.844,12 zł. n. in. z tytułu czynszu najmu świetlic wiejskich i opłaty produktowej.

Zwiększeniu ulegają plany wydatków w następujących inwestycjach:

- budowa sieci wodociągowej Witankowo – Kolonia Chude o kwotę 162.000,00 zł.

- modernizacja hydroforni w Golcach o kwotę 29.000,00 zł.

- modernizacja budynku OSP w Dębołęce o kwotę 86.000,00 zł.

- zakup centrali telefonicznej o kwotę 5.192,52 zł.

Zwiększ się plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu hydroforni w Różewie oraz na opłaty za pobór wód odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego. 

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na promocję gminy (zakup i wykonanie materiałów promocyjnych) o kwotę 6.600,00 zł. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi osób wskazanych przez Sąd, oraz przyjęciem pracowników do prac publicznych zmienia się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne (delegacje) o kwotę 2.000,00 zł. oraz o kwotę 5.220,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

W związku z zaistniałą katastrofą budowlaną w Karsiborze niezbędne stało się zabezpieczenie środków finansowych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Kwota związana z usunięciem zagrożenia to 113.000,00 zł.

W rozdziale 75421 - Ochotnicze straże pożarne (wydatki bieżące)  zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii, usług pozostałych oraz wyposażenia. 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic ogłoszeń umieszczanych na terenie gminy.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie  o łączną kwotę 109.392,12 zł. n. in. na:

- wydatki związane z remontami bieżącymi szkół – 75.241,00 zł.

- wydatki na remont autobusów – 20.000,00 zł

- wydatki związane z organizacją obozu sportowego w Chwiramie – 7.440,81 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe i składki (umowy zlecenia) o kwotę 1.517,79 zł.

Zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki związane z tworzeniem punktów dostępowych HOT SPOT w kwocie 50.000,00 zł przeniesiono w klasyfikacji do działu 720 – Informatyka.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska (dot. oczyszczalni) odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego.

Zwiększono plan wydatków dot. świetlic wiejskich o kwotę 19.330,00 zł. na zakup grzejników do Dzikowa oraz oprogramowania komputerów w świetlicy w Kłębowcu.

Pozostałych drobnych  zmian w planie wydatków dokonano wg zaistniałych potrzeb.