w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2004 r. o kwotę 159.981 zł, w tym z tytułu:

• dochodów własnych o kwotę – 41.918 zł,
• dotacji na zadania zlecone o kwotę – 39.745 zł,
• korekty subwencji ogólnej o kwotę – 78.318 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2004 rok o kwotę 159.981 zł, w tym:

• na zadania własne o kwotę - 120.236 zł
• na zadania zlecone o kwotę - 39.745 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. dochodami w kwocie – 18.004.181 zł

w tym na zadania:

- zlecone w kwocie – 773.662 zł,

b) wydatkami w kwocie – 18.004.181 zł

w tym na zadania:

- zlecone w kwocie – 773.662 zł.

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały Nr XVI/81/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. otrzymuje brzmienie w/g załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu i planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku

kalendarzowego 2004.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN WOJDYLAK

 UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIX/92/2004

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Przesłanką dokonania zmian w budżecie gminy jest :

• wprowadzenie do budżetu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone,

• korekta subwencji ogólnej,

• środki pozyskane z innych źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,

• zwiększenie dochodów własnych gminy.

Zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu:

1. Przyznanych dotacji wynosi 39.745 zł, w tym:

dotacja na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą - 39.745 zł,

2. Wzrost subwencji ogólnej wynosi 78.318 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r. zwiększono subwencję ogólną o kwotę 78.318 zł, w tym:

• część oświatową zwiększono o kwotę 78.318 zł.

Kwota subwencji ogólnej po zmianach na 2004 r. wynosi 9.808.048 zł, w tym:

• część oświatowa – 6.449.421 zł,

• część wyrównawcza – 3.358.627 zł

3. Dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu opieki społecznej

(dz.852 rozdz.85295) – 39.500 zł

otrzymane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach oraz na pomoc rzeczową i finansową dla rodzin najuboższych ze środowisk popegerowskich z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych, profilaktykę zdrowotną, opłaty za internaty.

4. Dochody własne gminy zostały zwiększone z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach publicznych (dz.750 rozdz.75023) – 2.274 zł, kwotę 144 zł uzyskano z tytułu rozliczenia bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt gospodarskich za ubiegły rok.

Zwiększone dochody z tytułu przyznanych dotacji znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z dyspozycją dysponentów tych środków.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 707 zł przeznacza się na zakup kolczykownic do znakowania bydła w gospodarstwach indywidualnych rolników z terenu gminy Wałcz.

Administracja publiczna – kwotę 823 zł przeznacza się na:

- wyjazd pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy na Targi Turystyczne w Berlinie. Wyjazd organizowany był dla członków Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego

Oświata i wychowanie – kwotę 78.318 zł przeznacza się na:

• płace w związku z uzyskaniem przez 7 nauczycieli stopnia awansu zawodowego (nauczyciela dyplomowanego) oraz urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielki ze SP w Witankowie – 18.100 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.700 zł

• pochodne od płac – 8.900 zł,

• wyposażenie punktu żywieniowego w Szkole Podstawowej Witankowo – 8.000 zł,

• przygotowanie punktu żywieniowego w SP Witankowo oraz konserwację i naprawę sprzętu komputerowego oraz ksero w szkołach – 11.818 zł,

• przeprowadzenie szkolenia bhp dla wszystkich pracowników szkół (nauczyciele, obsługa administracyjna) – 3.000 zł,

• przeprowadzenie szkolenia bhp dla wszystkich pracowników w gimnazjach – 2.000 zł,

• ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego w związku z zakupem nowych komputerów z Programu Aktywizacji Zawodowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwotę 888 zł przeznacza się na:

• przyłączenie dwóch przepompowni ścieków do instalacji elektrycznej w Strącznie.