Wałcz dnia 16.02.2006 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2005 r DO 31.12.2005 r. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu realizuje zadania w oparciu o ustawy o pomocy społecznej , świadczeniach rodzinnych i o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Na realizację swoich zadań w 2005 roku posiadał budżet w wysokości........................................................ 5.137.730,00.
z czego na zadania zlecone środki wynosiły 3.602.383,00
środki na zadania własne 741.540,00
dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin. 793.807,00
I. W ramach zadań zleconych dotacje i wydatki kształtowały się następująco:
Dział 852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 85212 wynosiły 3.438.810,00
zostały wydatkowane w kwocie 3.431.698,98
niewykorzystana część dotacji czyli 7.111,02
została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego .
Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:
-Zaliczka alimentacyjna 135.430,00
liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne- 107
liczna zaliczek alimentacyjnych – 643
- Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3.146.658,98
w tym:
1. zasiłki rodzinne – 1.135.311,-
2. dodatki do zasiłków rodzinnych- 1.635.855,98 w tym:
-
z tyt. urodzenia dziecka - 43.000,-
-
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -266.164,-
-
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania - 9.653,-
-
samotnego wychowywania dziecka – 842.969,-
-
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –45.100,-
-
rozpoczęcia roku szkolnego – 155.430,-
-
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 172.640
-
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –100.900,-
3. Świadczenia opiekuńcze – 375.492,00 w tym:
-
świadczenia pielęgnacyjne - 158.340,-
-
zasiłki pielęgnacyjne - 217.152,-
-Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
opłacane za niektórych świadczeniobiorców 48.895,64.
Opłacano składki za 31 osób.
Razem środki finansowe wydatkowane w 2005 r. na świadczeniobiorców wyniosły
- 3.330.984,62 zł
Środki przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wypłatę zaliczek alimentacyjnych to 3% środków wydatkowanych na świadczeniobiorców i wyniosły- 99.314,36 a obejmowały:
Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000,00
( trzy osoby)
Składki na ubezpieczenie społeczne 8.104,36
Składki na fundusz pracy 1.100.00
Zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00
( art. biurowe, zwłaszcza tusze do drukarek, toner do kserokopiarki.
skoroszyty, segregatory, papier ksero, licencja na program komputerowy –świadczenia rodzinne, drukarka i oprogramowanie Office)
zakup energii 1.480,00
(opłata za energię elektryczną i wodę)
zakup usług zdrowotnych 179,00
(badania okresowe 2 pracowników)
zakup usług pozostałych 16.790,00
(koszty bankowe, ochrona pomieszczeń GOPS w systemie-ASTRA, ochrona wartości pieniężnych –STEKOP, opłata za energię cieplną, opłata za sprzątanie pomieszczeń biurowych, należność za udział 3 pracowników w szkoleniu dotyczącym świadczeń rodzinnych, zakup znaczków pocztowych, należności za usługi prawne,
telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości stałych)
podróże krajowe służbowe 500,00
ZFŚS 2.161,00
Dodatkowo GOPS otrzymał dotacje celową z rezerw celowych budżetu państwa na :
Wydatki na zakupy inwestycyjne 1.400,00
( zakupiono drukarkę i oprogramowanie Office)
Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan w w/w rozdziale wynosił 16.414,00
Wydatki 14.810,36
Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego 1.603,64
Z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 35 osób, liczba składek – 358, koszt – 8.633,-
Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 16 osób, liczba składek – 173, koszt – 6.177,-
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił 147.159,00
Wydatki 137.544,69
Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego 9.614,31
Zasiłki stałe wypłacane były 63 osobom , liczba świadczeń ogółem – 583,
Kwota świadczeń – 137.544,69.
II. ZADANIA WŁASNE
Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 803.682,00
w tym:
Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 260.720,90, nie wykorzystane środki tj. –142.961,10 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie okresowe wyniosła – 483
a liczba świadczeń –2326.
-
400.000,00 –zł to kwota zaplanowana na zasiłki własne, została wydatkowana w wysokości – 349.008,41 zł z czego:
8.097,66 zł –zakup materiałów i wyposażenia-doposażenie punktu żywieniowego w szkole podstawowej w Szwecji ( zakup 2 termosów, szafki przelotowej, zestaw umywalkowy i 3 zestawy zlewozmywakowe)
6.378,12 zł - środki na zakupy inwestycyjne , zakup zmywarki do szkoły w Szwecji.
947,54 zł - to środki z których opłacona była składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
97.735,66 zł - to środki przeznaczone na dożywianie w ramach programu Posiłek dla potrzebujących.
16.064,19 zł – środki własne zaangażowane w zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym.
219.785,24 zł - to środki wydatkowane na zasiłki jednorazowe celowe, zasiłki celowe specjalne. W ramach tych zasiłków udzielono pomocy na zakup żywności ( wydano 346 bonów na żywność), odzieży, opału, leków, opłatę czynszu za mieszkanie, opłatę za wodę, energię elektryczna, za pobyt w schronisku dla bezdomnych ( 6 osób bezdomnych ), opłata za bilety kredytowane ( 1 bilet ) pokrycie kosztów związanych z leczeniem, wydatki na pokrycie kosztów pogrzebów ( 2 pogrzeby).
Dział 852 rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowane środki finansowe na pokrycie działalności ośrodka pomocy społecznej w 2005 roku wynosiły – 500.665,00 zł z czego – 204.125,00 zł to dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Łącznie wydatki w 2005 r. wyniosły - 473.093,98 zł a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 374.918,66
§ 4010-1 - 145.983,86
§ 4010-3 –139.000,00
§ 4040-1 -12.437,73
§ 4040-3 - 11.500,00
§ 4110-1 -35.174,35
§ 4110-3 - 23.000,00
§ 4120-1 –3.822,72
§ 4120-3 -4.000,00
2. wydatki bieżące ogółem – 72.314,32 zł
§ 3020-1 - 2.040,00 -odzież ochronna dla trzech pracowników socjalnych
§ 4170-3 - 3.900,00 - wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy
zlecenia za wykonanie archiwizacji dokumentacji GOPS
§ 4210-1 - 7.455,60 - zakup środków BHP dla pracowników, zakup art.
§ 4210-3 -7.000,00 - biurowych ( papier ksero, skoroszyty, segregatory, tusze
do drukarek, toner do kserokopiarki) prenumerata-
Rachunkowość budżetowa , Dziennik Ustaw,
Rzeczpospolita, zakup europalet do magazynu spo-
żwczego, zakup paliwa w celu rozwiezienia żywności na
terenie gminy, zakup materiałów budowlanych w celu
przystosowania garażu na magazyn przemysłowy, zakup
środków czystości.
§ 4260-1 -1.667,52 -zakup energii elektrycznej i wody
§ 4270-1 322,35 - przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa
§ 4270-3 -1.000,00 centralki telefonicznej, naprawa serwera i stacji roboczej.
§ 4280-1 - 538,00 -badania okresowe pracowników GOPS i 4 pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy z PUP –
o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych
§ 4300-1 -35.499,15 - zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna, obsługa
bankowa, informatyczna , usługi telekomunikacyjne,
sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za usługi
ochroniarskie, za szkolenia pracowników, za ogrzewanie
pomieszczeń GOPS, abonament radiowy, usługi drukarskie
i introligatorskie, wywóz nieczystości stałych,
§ 4410-1 - 809,70 - delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników
§ 4410-3 -500,00 i na wywiady środowiskowe.
§ 4430-1 – 357,00 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek
§ 4440-1 -2.905,00 -odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4440-3 –3.000,00
§ 6060-1 19.956,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup chłodni do magazynu
żywnościowego w celu zabezpieczenia żywności pochodzą-
cej z Pilskiego Banku Żywności jak również żywności poch-
dzącej z darów.
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł
Wydatki w 2005 roku wyniosły 21.800,18 zł
Z wydatkowanej sumy:
- 18.926,48 zł - to opłaty za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej .
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność
Plan w rozdziale 85295 wynosił 186.000,00 zł
Była to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.
Dotacja została zrealizowana w 100% i wydatkowana w 100%.
Ogółem w 2005 roku na dożywianie została przeznaczona kwota –283.736,- zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia 984 osoby,
Liczba świadczeń 152.270
Liczba rodzin korzystająca z tej formy pomocy 457
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.
Ogółem w 2005 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wyniosła :
wyszczególnienie |
Liczba osób którym decyzja przyznano świadczenia |
Liczba rodzin |
Liczba osób w rodzinach |
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych |
1445 |
896 |
3686 |
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych |
63 |
61 |
184 |
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych |
1430 |
883 |
3660 |
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem |
x |
572 |
2437 |
W tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej |
x |
6 |
11 |
Pomocy udzielono miedzy innymi z takich powodów jak:
Powód trudnej sytuacji życiowej liczba rodzin
-
z powodu ubóstwa.........................................................641
-
bezdomności.................................................................9
-
potrzeby ochrony macierzyństwa.................................12
-
bezrobocia...................................................................583
-
niepełnosprawności.....................................................86
-
długotrwałej lub ciężkiej choroby.................................166
-
bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gosp. dom................156
W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy rodzinom z terenu gminy Wałcz dostarczając żywność pochodzącą z Pilskiego Banku Żywności, którego Gmina Wałcz jest członkiem. Łączna ilość żywności wydanej podopiecznym wyniosła ponad 43 tony o wartości – 120.173,- zł
Ponadto GOPS Wałcz nawiązał współpracę z niemiecką organizacją S.A.D.e.V Rahden Sanitats und Auslandsdienst e.v. W ramach tej współpracy dostarczana jest zwłaszcza żywność , w dużym stopniu artykuły firmy HIIP przeznaczone dla dzieci. Łącznie niemiecka organizacja w 2005 roku dostarczyła 47,7 ton różnych artykułów .
Żywność trafiła do 1118 rodzin oraz 9 szkół na terenie Gminy Wałcz.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 09.2005 do 31.12 2005 r. zatrudniał przy wykonywaniu robót publicznych 4 bezrobotne osoby. PUP dokonywał zwrotu kosztów poniesionych przez GOPS na wynagrodzenia w wysokości 850,00 zł
miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego oraz składkę na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.
W 2005 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 938 wywiadów środowiskowych rozpoznając lub aktualizując informacje o sytuacji materialno-bytowej rodzin aby w razie konieczności udzielić im odpowiedniej formy pomocy. |